Trecere de la neplatitor de TVA la platitor de TVA
La trecerea de la neplatitor de TVA la platitor de TVA sunt cateva operatiuni ce trebuie facute in Nexus. In continuare va voi prezenta pasii pentru operarea corecta a vanzarilor.
Operatiunile ce trebuie efectuate sunt:
1. Setari societate
2. Modul cote de tva
3. Setari articole
4. Ajustare TVA
4.1 Evidenta valorica - pastrare pret de vanzare
4.2 Evidenta valorica - modificare pret de vanzare
4.3 Evidenta cantitativ-valorica - pastrare pret de vanzare
4.4 Evidenta cantitativ-valorica - modificare pret de vanzare
1. Setari societate
Se modifica cota de TVA a societatii din modulul "Societati" - se deschide societatea - camp "Cota TVA"
Se interogheaza baza de date pusa la dispozitie de ANAF pentru actualizarea datelor
Se verifica daca in tab-ul "Date fiscale" este bifata optiunea "Platitor TVA"
2. Modul cote de tva
Verificati daca in modulul "Cote de TVA" este adaugata cota de TVA, in caz contrar trebuie sa o adaugati.
3. Setari articole
Modificare cota de TVA pentru toate reperele din nomenclatorul de articole. Modificarea se poate face manual, reper cu reper, sau la nivel de grupa/clasa/subclasa de produse folosind asistentul "Modificare cota TVA"
In cazul in care sunt utilizate interfete de vanzare (Retail, EasyRetail, RestaurantPOS) trebuie sa se configureze din nou comunicatia cu casa de marcat cu noile pozitii ale cotelor de tva. Pentru acest pas recomandam sa ne contactati!
4. Ajustare TVA
Modificare preturi de vanzare a marfurilor cu amanuntul. Aici sunt 4 cazuri:
* Aplica cota TVA din nomenclator majorand pretul de vanzare pentru evidenta valorica
* Aplica cota TVA din nomenclator majorand pretul de vanzare pentru evidenta cantitativ - valorica
* Aplica cota TVA din nomenclator micsorand adaosul pentru evidenta valorica (in acest caz, pretul de vanzare ramane neschimbat).
* Aplica cota TVA din nomenclator micsorand adaosul pentru evidenta cantitativ - valorica (in acest caz, pretul de vanzare ramane neschimbat).
4.1 Evidenta valorica - pastrare pret de vanzare
In luna Septembrie societatea X este neplatitoare de TVA, are o intrare de marfa de 100 lei/buc cu un adaos de 11,11 lei/buc.
Se efectueaza verificarea corespondentei dintre contul 371.02 din balanta de verificare si evidenta valorica a stocului din modulul "Stocuri".
Cu data de 01 a lunii Octombrie societatea devine platitoare de tva, iar dupa efectuarea setarilor in modulul "Societati", se vor inregistra documentele pentru ajustarea TVA-ului in modulul "Interne" P.V. diferente.
In exemplul de mai jos metoda utilizata pentru ajustarea TVA-ului este: pastrarea pretului de vanzare. Se inregistreaza un proces verbal de minus la inventar de pe articolul valoric care are cota TVA = 0 si se va completa campul "P.U. cu amanuntul".
Dupa intocmirea procesului verbal de minus la inventar, se va intocmi un proces verbal de plus la inventar unde se va selecta articolul valoric care o sa aiba cota TVA in vigoare (5%, 9%, 19%) si in campul "P.U. cu amanuntul" se va completa aceeasi valoare care s-a specificat in procesul verbal de minus la inventar.
Nota: Pentru fiecare cota de TVA (5%, 9%, 19%) se vor intocmi 2 procese verbale.
Verificare "Balanta de verificare" si evidenta valorica a stocului din modulul "Stocuri"
4.2 Evidenta valorica - modificare pret de vanzare
4.3 Evidenta cantitativ-valorica - pastrare pret de vanzare
Pentru a modifica pretul de vanzare trebuie sa adaugati un proces verbal de modificare pret MA.
Se completeaza antetul documentului.
Se foloseste optiunea de adaugare "Stoc L.C.".
4.4 Evidenta cantitativ-valorica - modificare pret de vanzare
Pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la adresa de email nexus@atacpc.ro