Import stocuri

Importul stocurilor se face din modulul "Facturi furnizori". Se adauga o factura noua si se completeaza antetul conform imaginii de mai jos. Recomandam crearea unui partener nou persoana fizica cu denumirea "..Preluare stocuri.."

Din "Adaug" se alege optiunea "Import"

Nota! Inainte de importul stocurilor trebuie sa va asigurati ca articolele folosite sunt disponibile in baza de date. In cazul in care acestea nu sunt create, puteti consulta tutorialul de import articole

In fereastra "Import date" se alege formatul anterior predefinit sau se configureaza unul nou (Configurare format import)

Mai jos regasiti modele de fisiere de import.

Nota! In fisierul excel, in sheetul "Legenda", aveti explicate campurile disponibile si obligativitatea acestora.

Dupa importul liniilor in factura de intrare, se valideaza factura si se creaza NIR-ul.

In cazul in care se doreste modificarea unor date, trebuie sters NIR-ul din modulul "Note de intrare receptie" si modificat manual in factura de intrare cu dublu click pe articol sau stergerea totala a facturii si reluarea procedurii.

Manual Nexus Media

results matching ""

    No results matching ""