Preluare facturi restante furnizori

In situatia in care la preluarea unei societati in Nexus aveti facturi furnizori neplatite, pentru a putea plati respectivele facturi in viitor, trebuie sa inregistrati fiecare factura restanta, dar doar cu valoarea totala a facturii. Acest lucru se poate realiza in doua moduri:

  1. Se pot importa urmand pasii din materialul de aici.

  2. Se pot introduce in modulul “Intrari” – “Facturi furnizori”.

Daca se alege a doua varianta, cea a introducerii facturilor de furnizor, trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte:

  • trebuie sa ne asiguram ca in “Instrumente” - “Setari Generale” – “Ultima sesiune blocata la modificari” completam cu o luna precedenta lunii si anului in care trebuie sa introducem cele mai vechi documente (daca cea mai veche factura este din februarie 2018 atunci vom completa ca in imaginea de mai jos.

  • facturile se introduc in sesiunea de lucru aferenta lunii in care au fost emise;

  • daca intr-o luna avem doua sau mai multe facturi de la acelasi furnizor le introducem separat.

Pasii de introducere a unei facturi de furnizor:

  • se adauga o inregistrare noua in modulul “Intrari” – “Facturi furnizori”;

  • se completeaza datele facturii cu informatiile furnizorului si se adauga linii in document.

results matching ""

    No results matching ""